一、 *采购人名称： 汨罗市文化旅游广电局
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************875
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 汨罗市文化旅游广电局
六、 *验收日期： 2024年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 70.0 | 得力/deli7283 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M&GGP1115 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 日记本 | 10 | 260.0 | 晨光办公笔记本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件管理 | 10 | 280.0 | 得力/deli9848Z | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M&G)MG7104 25g固体胶3个装 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 | 20 | 90.0 | 晨光/M&GMG7104 | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 晨光3#纸盒装回形针ABS91613（100枚/盒） | 30 | 60.0 | 晨光/M&GABS91613 | 验收通过 | |
| 7 | 印油/印泥/印台 财会用品>印台晨光快干印台(透明圆)AYZ97512 | 2 | 13.0 | 晨光/M&GAYZ97512 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓亮宇
