一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************570
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7104 胶棒 | 32 | 48.0 | 得力/deli7104 | 验收通过 | |
| 2 | 白云洁霸 JB115A 洁厕剂 | 40 | 550.0 | 白云洁霸JB115A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33119 胶带/胶纸/胶条 | 25 | 200.0 | 得力/deli33119 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3058 订书钉 | 100 | 100.0 | 齐心/ComixB3058 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 标签打印纸/条码纸 | 80 | 2400.0 | 得力/deli得力 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 77794 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli77794 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 18 | 90.0 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮 500g/瓶*12瓶 洗手液 | 2 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon500g/瓶*12瓶 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3635 小号长尾夹 | 20 | 120.0 | 齐心/ComixB3635 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3633 中号长尾夹 | 20 | 180.0 | 齐心/ComixB3633 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B3631 大号长尾夹 | 30 | 330.0 | 齐心/ComixB3631 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 40 | 80.0 | 齐心/ComixB3500 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B2174 加厚文件栏 | 5 | 225.0 | 齐心/ComixB2174 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 YD-946 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 120.0 | 晨光/M&GYD-946 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 标签纸 | 1 | 16.0 | 得力/deli11915 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 霍朝晖
