一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： 金沙县新欣文具店
三、 *采购项目编号： ************235
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 1 | 149.0 | 得力/deli3724 | 验收通过 | |
| 2 | 恒利源 0334 会计凭证档案盒 | 10 | 50.0 | 恒利源0334 | 验收通过 | |
| 3 | 辰锋 XZ-NSB-150Q暖风机 | 1 | 120.0 | 辰锋XZ-NSB-150Q | 验收通过 | |
| 4 | 金万年 G-1009 中性笔 | 3 | 29.7 | 金万年G-1009 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 1 | 80.0 | 公牛/BULLGN-217 3米 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐玉蝶
