一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************049
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 原装硒鼓 2 840.0 -************ 验收通过 2 原装碳粉盒 14 7420.0 -************ 验收通过 3 打印机墨水仓 6 570.0 -************ 验收通过 4 打印头 1 780.0 -************ 验收通过 5 打印机墨水 22 2200.0 -************ 验收通过 6 打印机墨水 13 1820.0 -************ 验收通过 7 打印机墨水 5 3375.0 -************ 验收通过 8 打印机喷头 1 260.0 -************ 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王厚志
