一、 *采购人名称： ******图书馆
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************821
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******图书馆
六、 *验收日期： 2024年2月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 扫把头 | 3 | 105.0 | 好媳妇147X扫把套装 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99405 垃圾袋 | 30 | 225.0 | 晨光/M&GALJ99405 | 验收通过 | |
| 3 | 星空 隔热杯 | 10 | 160.0 | 星空AN006 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 奖牌 | 30 | 240.0 | 得力/deli党徽胸章 | 验收通过 | |
| 5 | 小太阳 WS1-1160 暖风机/取暖器 | 2 | 220.0 | 小太阳WS1-1160 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 无芯卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 320.0 | 维达/Vinda无芯卷纸 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 | 1 | 220.0 | 西玛/simaaKPJ501 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 日记本 | 14 | 308.0 | 得力/deli22289 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9561 纸杯 | 2 | 56.0 | 得力/deli9561 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7364 打印/复印纸 | 3 | 660.0 | 得力/deli7364 | 验收通过 | |
| 11 | 金录 账本/账册 | 4 | 64.0 | ******银行帐 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9190 垃圾桶 | 10 | 160.0 | 得力/deli9190 | 验收通过 | |
| 13 | 五月花 WYH-GB125 垃圾桶 | 2 | 130.0 | 五月花/MAY FLOWERWYH-GB125 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASCN9520 旗帜 | 1 | 35.0 | 晨光/M&GASCN9520 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M&GGP1115 | 验收通过 | |
| 16 | 美的 17S11G 电热水壶 | 2 | 220.0 | 美的/Midea17S11G | 验收通过 | |
| 17 | 晨光(M&G)MG7104 25g固体胶3个装 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 | 12 | 54.0 | 晨光/M&GMG7104 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92738 晨光Eplus彩色长尾夹50mm（筒装）ABS92738 | 4 | 48.0 | 晨光/M&GABS92738 | 验收通过 | |
| 19 | 档案袋 文化用品 晨光 M＆G 透明按扣文件袋 ADM929H6 A4 (透明白) | 10 | 80.0 | 晨光/M&GADM929H6 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何晓懿
