一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************649
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 牛皮纸(混浆) 档案袋（10个/包） | 20 | 200.0 | 得力/deli5953 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5531 A4拉杆文件夹（10个/包） | 5 | 75.0 | 得力/deli5531 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5901 文件夹（5个/包） | 30 | 375.0 | 得力/deli5901 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 75mm档案盒 | 50 | 750.0 | 得力/deli5684 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐洪
