一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 道真仡佬族苗族自治县光大文具百货商城
三、 *采购项目编号： ************531
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 s01得力按动中性笔 200 500.0 无品牌无型号 验收通过 2 牛皮纸 1 30.0 A180克 验收通过 3 牛皮纸 1 30.0 A180克 验收通过 4 牛皮纸 1 30.0 A180克 验收通过 5 牛皮纸 1 30.0 A180克 验收通过 6 得力 6010 得力/deli 6010剪刀 210mm(单位:把) 20 184.0 得力/deli6010 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******7001-5
