一、 *采购人名称： ******水利局
二、 *履约供应商名称： 汨罗市众鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************195
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水利局
六、 *验收日期： 2024年4月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DLSX-S73 中性笔 | 3 | 90.0 | 得力/deliDLSX-S73 | 验收通过 | |
| 2 | 得力7123固体胶棒(只) | 14 | 70.0 | 得力/deli7123 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光AGPK3705中性笔0.5mm黑色12支装 黑色 | 2 | 72.0 | 晨光/M&GAGPK3705 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 彩色复印纸-100张APYVPB01 | 27 | 405.0 | 晨光/M&GAPYVPB01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 2 | 24.0 | 得力/deli9879 | 验收通过 | |
| 6 | 费用报销单 | 24 | 72.0 | 三益档案/SANISY35-533 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛A4凭证封面横版（299-212） | 14 | 588.0 | 西玛/simaa6504 | 验收通过 | |
| 8 | 三益会计档案盒（凭证）5872 | 100 | 500.0 | 三益档案/SANISY5872 | 验收通过 | |
| 9 | 得力(deli) SX-S135 12支黑色中性笔 | 36 | 216.0 | 得力/deliSX-S135 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李浩
