一、 *采购人名称: ******财政局
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************882
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******财政局
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 白云 AF01006 平板拖把,拖把布 | 10 | 260.0 | 白云AF01006 | 验收通过 | |
2 | 齐心 L302 一次性纸杯 | 2 | 720.0 | 齐心/ComixL302 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ASC99308 荣誉/证书 | 47 | 564.0 | 晨光/M&GASC99308 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 霍朝晖