一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************445
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 遮阳帽 | 20 | 481.4 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 智能手环 | 10 | 1090.4 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 电风扇 | 50 | 843.5 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 蓝牙耳机 | 6 | 576.72 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 滑板 | 3 | 988.65 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 充电宝 | 12 | 1541.16 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 贴纸 | 10 | 48.5 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 订书机 | 200 | 1098.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 手机支架/手机座 | 50 | 521.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | CCD索尼相机 | 6 | 2272.92 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 台灯 | 15 | 556.05 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 音响 | 18 | 1279.44 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 无线鼠标 | 10 | 403.1 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 便利贴 | 50 | 396.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 奖杯 | 1 | 27.87 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 奖状/证书 | 100 | 646.0 | -************ | 验收通过 | |
| 17 | 电动牙刷 | 3 | 676.65 | -************ | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******学院）
