一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 亳州市中信科技服务部
三、 *采购项目编号： ************150
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 钢直尺 1 13.0 得力/deli******950617 验收通过 2 打印线 5 100.0 山泽/SAMZHE****** 验收通过 3 联塑 电线管 5 25.0 联塑/LessoDN25 验收通过 4 普联 TL-SG1008M 交换机 1 100.0 普联/TP-LinkTL-SG1008M 验收通过 5 得力 9869 印油/印泥/印台 4 20.0 得力/deli9869 验收通过 6 洁丽雅 4537 毛巾/面巾/方巾 2 10.0 洁丽雅/grace4537 验收通过 7 绿联 打印机共享器 3 240.0 绿联/Ugreen******952 验收通过 8 金士顿 A400/480GB 固态硬盘 3 1200.0 金士顿/KingstonA400/480GB 验收通过 9 山泽 USB集线器 2 160.0 山泽/SAMZHE******6212 验收通过 10 海康威视 ******0744 网络线 8 20.0 海康威视/HIKVISION******0744 验收通过 11 得力 8521 票夹/长尾夹 2 32.0 得力/deli8521 验收通过 12 得力 33513 中性笔 2 36.0 得力/deli33513 验收通过 13 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
