一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区新晨办公用品店
三、 *采购项目编号： ************925
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年5月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 古月 700ML 700ML 1号 一次性纸碗 | 1 | 90.0 | 古月700ML | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 1913 家用塑料凳子 | 10 | 200.0 | 茶花1913 | 验收通过 | |
| 3 | 南亚 保鲜膜25CM*300M 保鲜膜/保鲜袋 | 10 | 250.0 | 南亚保鲜膜25CM*300M | 验收通过 | |
| 4 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 5 | 250.0 | 南亚保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王颖
