一、采购人名称： ******管理中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******管理中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************657
五、合同编号： 11N******820252
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长城 阿基米德KM-3 机箱 | 长城/GREAT WALL阿基米德KM-3 | 个 | 1.00 | 190 | 190 |
| 2 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 支 | 1.00 | 480 | 480 |
| 3 | 沧田 CP-15 墨粉/碳粉 | 沧田/cumtennCP-15 | 支 | 5.00 | 70 | 350 |
| 4 | 达伯埃/Double A A3 80g复印纸 | 达伯埃/Double AA3 80g | 箱 | 1.00 | 310 | 310 |
| 5 | 联想/lenovo KM102有线键盘鼠标套装 | 联想/lenovoKM102 | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 6 | 闪迪 SDCZ73-32G 金属U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z46 | 个 | 6.00 | 60 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******管理中心
联系人： 吴占山
联系电话： ******
传真：
地址： 安石镇依云村
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
