一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************344
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S537 白板笔(加墨空笔） 120 840.0 得力/deliS537 验收通过 2 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 3 大千纸业 8k 素描纸 水粉纸 水彩纸 30 135.0 大千纸业8k 验收通过 4 ******医院扫地撮箕 洋铲 100 950.0 环绿23*20*24 验收通过 5 冰禹 BY-3086 木杆棉线老式拖把水拖37cm宽 100 980.0 冰禹BY-3086 验收通过 6 益美得 SB-0318 扫把 180 900.0 益美得SB-0318 验收通过 7 BQBQ BQZ-1纸类标签纸 50 300.0 BQBQBQZ-1 验收通过 8 得力 0477 省力订书机(黑)（单位：台） 5 110.0 得力/deli0477 验收通过 9 得力 8552 2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 5 85.0 得力/deli8552 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐旭
